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综合结算中心支付货款流程

1、会计岗核对当月货款，在次月10日前审核制单；

2、复核岗复核；

3、出纳岗在网上银行转账系统录入相关数据；

4、复核岗复核并发送（超过10万元需会计主管再次复核并发送）。

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点击次数：  更新时间：2019-02-07  【打印此页】  【关闭】

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